负责日常费用报销的审核，严格按照财务制度进行审核，并根据相关的原始凭证在金蝶系统中制作记账凭证，对固定资产折旧、报废等处理；
系统开单并根据公司日常业务往来每月与供应商对账，做好应收应付计划并进行分析清算；
审核工资表与出纳发放工资，与仓库人员进行实地盘点，对仓库数据进行监控，核查是否账实相符；
根据合同及相关原始单据正确计算收入、费用、销售成本，及利润的核算编制相关的会计报表，对不合理的费用及时上报给领导；
负责发票的开具和验旧购买，增值税进项发票扫描认证，网上申报办理应纳税工作；
增值税发票的开出与供应商开回发票的情况登记，进行相应的处理；
装订并妥善保管财务账簿，会计报表和财务凭证；
完成领导交办的任务。
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